报销流程|By天放师兄

耗材报销流程（自行采购）

1.持发票到条件处（R117）进行验收

2.手机ARP拍照上传发票进行验真

3.ARP耗材入库（科研条件->耗材管理->验收入库），直到所级耗材管理员通过

4.ARP耗材报销单（综合财务->报销管理->我的报销->报销申请->耗材费报销单），报销明细中关联耗材入库单，直到部门负责人同意

5.准备纸质材料，打印耗材报销单+发票粘贴+入库单+领用单，上交财务

打车票报销流程

1.ARP拍票、修改信息、上传

2.生成打车费报销单，上传，直到部门负责人同意

3.准备纸质材料，打印打车费报销单，票据明细表；打车费报销单经手人签字，明细表签字，按照票据明细中顺序粘贴发票，将报销单、明细表、发票依次粘贴，上交财务

差旅报销流程

1.打印填写出差审批单（纸质），送至教学秘书处流转，直到流转回来（注意填表日期早于出差日期）#两份

2.填写差旅费报销单，上传，直到部门负责人同意

3.打印差旅费报销单，差旅费报销单经手人签字，将报销单、审批表、发票依次粘贴，上交财务